按照《关于批复上杭县工商业联合会2017年度乡镇和部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

上杭县工商业联合会部门的主要职责是：

（一）参与国家事务和经济、社会问题重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用；对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，向他们宣传党和国家的方针、政策，做好思想政治工作，并负责建立培养骨干分子队伍。

（三）维护非公有制经济企业及人士的合法权益，向政府反映他们的意见、要求和建议。

（四）为非公有制经济企业提供经济信息、法律和金融等服务；开展非公有制经济人士培训，帮助他们改善经营管理，提高生产技术和产品质量；参加有关的对内对外经济活动，开拓国内、国际市场；推动非公有制经济人士积极参与扶贫光彩事业和公益事业。

（五）开展与港、澳、台地区和国外工商社团及工商经济界人士的联络，协助引进资金、技术、人才，促进我县经济技术和贸易合作的发展。

（六）负责向非公有制经济企业提供有关必要的证明；为会员和民间企业调解经济纠纷；签发有关的非公有制经济企业货物产地证，开具办理出国（境）证明；参与非公有制经济企业人员评定专业技术资格（职称）工作；配合协助技术监督部门做好私营企业的技术监督工作。

（七）兴办和管理工商联所属各类经济实体。

（八）承办县委和县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县工商业联合会部门包括0个机关行政股室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年，上杭县工商业联合会部门主要任务是：加强领导班子和组织建设，增强工商联的战斗力；发展壮大会员队伍，提高工商联的向心力；推进基层商会建设，保障商会健康发展；发挥桥梁纽带作用，推动两个健康发展；建立工作保障机制，提升机关工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2017年5月28日，县工商联（总商会）第十一次会员代表大会在上杭开元大酒店召开，选举产生了新一届执委会（131人）和新一届领导班子（45人），其中，主席（会长）1人，专职副主席2人，兼职副主席24人，兼职副会长11人，常委会人数占执委会人数的34%。

（二）商会组织队伍不断壮大，会员数量稳步增长，会员结构渐趋合理。

（三）今年2月5日，上杭县总商会才溪分会成立，吸纳会员150人。

四、2017年决算收支总体情况

2017年上杭县工商业联合会部门年初结转和结余5.09万元，本年收入157.43万元，本年支出155.84万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余6.68万元。

（一）2017年收入157.43万元，比2016年决算数增加37.49万元，增长31％，具体情况如下：

1.财政拨款收入147.04万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出155.84万元，比2016年决算数增加30.27万元，增长24％，具体情况如下：

1.基本支出155.84万元。其中，人员支出98.05万元，公用支出59.79万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出147.04万元，比上年决算数增加22.04万元，增长17%，具体情况如下：

2012801行政运行147.04万元，较上年决算数增加22.04万元，增长17%。主要原因是增加人员，人员增资等。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下：

2012801行政运行0万元，较2016年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出147.04万元，其中：

（一）人员经费92.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费54.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.25万元，同比下降50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无出国境（简要说明出国（境）团组目的）。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:无出国境。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是:无公车。
　　（三）公务接待费0.25万元。主要用于客商来访等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待6批次、接待总人数31。与上年相比, 公务接待费支出下降50%，主要是:接待人数减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出155.84万元，比上年决算数增长25%，主要是: 人员增加，人员经费等增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

未安排项目资金。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表