2018年部门预算经2017年12月27日上杭县第十七届人民代表大会第二次次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、   部门主要职责

　　上杭县工商业联合会的主要职责是：

　　（一）参与国家事务和经济、社会问题重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用；对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

　　（二）团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，向他们宣传党和国家的方针、政策，做好思想政治工作，并负责建立培养骨干分子队伍。

　　（三）维护非公有制经济企业及人士的合法权益，向政府反映他们的意见、要求和建议。

　　（四）为非公有制经济企业提供经济信息、法律和金融等服务；开展非公有制经济人士培训，帮助他们改善经营管理，提高生产技术和产品质量；参加有关的对内对外经济活动，开拓国内、国际市场；推动非公有制经济人士积极参与扶贫光彩事业和公益事业。

　　（五）开展与港、澳、台地区和国外工商社团及工商经济界人士的联络，协助引进资金、技术、人才，促进我县经济技术和贸易合作的发展。

　　（六）负责向非公有制经济企业提供有关必要的证明；为会员和民间企业调解经济纠纷；签发有关的非公有制经济企业货物产地证，开具办理出国（境）证明；参与非公有制经济企业人员评定专业技术资格（职称）工作；配合协助技术监督部门做好私营企业的技术监督工作。

　　（七）兴办和管理工商联所属各类经济实体。

　　（八）承办县委和县政府交办的其它工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，上杭县工商业联合会包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
上杭县工商业联合会	财政全额拨款	6	6

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，上杭县工商业联合会主要任务是：发展商会、扩充会员；服务会员；开展“五好”县级工商联工作；开展“四好”商会创建工作；招商引资工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）指导广东上杭等商会换届，实现乡镇商会100%建会。

　　（二）利用工商联公众号等平台就资金、市场、信息、人才等要素全方位服务会员。

　　（三）按“五好”标准保持荣誉。

　　（四）按“四好”标准，积极指导基层商会开展创建工作。

　　（五）引导客商到杭投资兴业。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,上杭县工商业联合会收入预算为119.92万元，比上年增加22.56万元，主要原因是人员的增加，工资变动；以及增加了非税收入。其中：一般公共预算拨款119.92万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算119.92万元，比上年增加22.56万元，其中：人员支出66.71万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出53.21万元，项目支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出119.92万元，比上年增加22.56万元，主要原因是人员的增加，工资变动；以及增加了非税收入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2012801（项级科目）119.92万元。主要用于行政单位人员工资支出、公用支出。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出119.92万元，其中：

　　（一）人员经费66.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费53.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年持平。（无增长请标注“与上年持平”）

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排0.5万元。主要用于异地商会及上级来人等方面的接待活动。与上年持平。（无增长请标注“与上年持平”）

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，其中：公车运行费××万元，公车购置费××万元。与上年持平。（无增长请标注“与上年持平”）

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年上杭县工商业联合会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出53.21万元，比2017年增加10.21万元，主要原因是增加公车补贴和非税收入。

　　（二）政府采购情况

　　2018年上杭县工商业联合会政府采购预算总额2.6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2017年底，上杭县工商业联合会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年上杭县工商业联合会共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1  2018年度收支预算总表

　　3-2  2018年度收入预算总表

　　3-3  2018年度支出预算总表

　　3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

　　3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10  2018年度部门业务费绩效目标表

　　3-11  2018年度专项资金绩效目标表